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发布日期:2019-04-10 00:00 来源: 点击:

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在工厂评审过程中,评审员必须要查阅下述文件。如贵企业备用该文件,请事先由档案抽出,以便查阅。

(一)厂房平面图

(二)Z近十二个月准时交货的统计数据

(三)Z近十二个月成品质量抽查的统计数据

(四)员工招聘

1)招聘守则

2)职位说明书

(五)员工培训

1)员工守则培训课程大纲

2)个别岗位特殊  技能培训课程大纲

3)员工培训记录

(六)质量系统的规范文件

1)工厂组织架构图

2)质量主管的职责介定

3)质量主管的报告渠道

4)挑选供货商的手续及质量审查程序

5)对供货商的质量要求及监督

6)各质检岗位的工作指引

7)工艺水平的检查准则

8)来料及退料管理

9)不良品处理程序

10)不良品的成因分析及改善措施成效追踪记录

11)质量管理系统的年检计划及年检报告

12)按质量管理系统的年检结果拟定的改善计划及成效追踪记录

13)仪器校正计划

14)仪器校正记录

15)文件控制(含产品安全规范文件)

16)供货商质量表现记录

17)设备保养及维修程序

18)条形码扫描仪及条形码检查程序

审核流程:

一、审核前见面会

二、工厂巡视

三、员工访谈

四、工厂文件审阅

五、总结会议

六、签署审核报告

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